中国石油陕西销售公司2025年度内控咨询服务项目
| 项目名称: | 中国石油陕西销售公司2025年度内控咨询服务项目 |
| 项目概况： | 项目概况：按照集团审计部要求完成陕西销售公司公司层面、业务活动层面和信息系统控制3个层面测试和内部控制有效性评价；按照集团公司法律和企改部要求并结合ERP系统集成完成年度《内部控制管理手册》的修订；完成年度风险报告及系统维护。按照集团公司审计部要求的机构覆盖率、重要业务流程覆盖率、关键控制覆盖率开展内控测试；按照集团公司要求并结合ERP系统集成情况全面梳理业务流程，内控手册和实际业务、规章制度、信息系统相一致，完成ARIS系统录入、脚本改错、通过项目组审核，完成《内部控制管理手册》发布；评估重大风险，完成年度风险报告及风险系统维护。资金咨询费--聘请中介机构费 |
| 项目单位： | 中国石油天然气股份有限公司陕西销售分公司 |
| 项目类别： | 服务类 |
| 项目分类： | 三类 |
| 供应商资格要求： | 1.本项目不接受联合体参加谈判；2.营业执照：服务商是依照中华人民共和国法律在国内注册的独立法人或其他组织，具备有效的营业执照；财务要求：服务商须提供2023年或2024年度经会计师事务所或审计机构审计的财务报告（须有注册会计师签字盖章和公司盖章，包括财务报告正文、资产负债表、利润表、现金流量表、会计报表附注），财务状况良好，无资不抵债情况，具有有效履行合同资产能力。注：新成立不足一年的企业或其他组织如事业单位、分支机构等服务商若不能提供本企业的财务审计报告，需提供加盖公章的2024年度的财务报表或近三月开具的银行资信证明等有效说明文件；人员要求：本项目需配备项目经理一名（人员须提供身份证、劳动合同或近三个月社保缴纳证明）；信誉要求：服务商未被工商行政管理机关在“国家企业公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）中列入严重违法失信企业名单，未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人,未被各级共享平台列入失信被执行人。（附以上网站的查询截图，如分公司参加谈判的需同时附分公司与总公司的查询截图）。服务商未被采购人或其上级单位清退市场，未被暂停或取消选商资格，未被因评价不合格取消准入资格，未有其他不能履约的情形。服务商被中国石油天然气集团有限公司或陕西销售纳入“黑名单”或限制选商资格的，不得参与本项目谈判；其他要求：（1）被责令停业的、财产被接管或冻结的不允许参加本次谈判；（2）符合国家法律法规和谈判文件的其他实质性要求；（3）被中石油集团公司或中国石油陕西销售公司取消投标或非招标选商资格的，不得参加此次谈判；（4）自2020年至今，没有服务方作为“被告”涉及的纠纷案件。 |
| 采购文件的获取： | 如有意向者，直接通过附件下载谈判文件获取。 |
| 项目单位联系人： | 冯渊 |
| 项目单位联系方式： | 02988825892 |
| 采购代理机构联系人： | 无 |
| 采购代理机构联系方式： | 无 |
| 其他： | 无 |
附件：SXXS-2025-14 中国石油陕西销售公司2025年度内控咨询服务项目谈判文件谈判文件.doc
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