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项目概况

根据建水油库项目专项审计结果出具审计报告。具体审计范围如下（包含但不限于）：1.专项审计的主要目的‌1.1溯源超投资的原因‌核查超支的具体环节（如设计变更、设计漏项、地质条件变化、工程量据实增加、管理疏漏等），需区分主客观因素（如政策变动、市场波动、人为操作等），及技术因素、管理因素、主观因素等。1.2‌评估决策与管理责任‌审查项目立项、审批、合同签订、变更管理等流程的合规性。2.专项审计的核心内容‌2.1前期决策与审批环节‌2.1.1可行性研究真实性‌与合理性核实可研报告中的投资估算依据是否充分等。2.1.2审批程序合规性‌检查项目是否按投资权限逐级报批，程序是否完整等。2.1.3‌设计变更合理性‌分析设计、施工、设备等变更的必要性，是否履行审批程序，是否存在蓄意扩大投资的行为。2.2合同与造价管理‌2.2.1招投标合规性‌核查是否存在招投标违规及程序不完善等问题。2.2.2合同条款风险‌及合同执行情况审查合同价款调整条款（如工程量清单漏项、材料调差）的合理性，款项支付是否按合同执行等。2.2.3工程结算准确性‌对比设计造价、招标价、合同价、结算价与竣工图，核实工程量计算、单价套用是否合理，有无虚增费用。2.3资金使用与财务收支‌2.3.1资金流向追踪‌检查资金是否专款专用，是否存在挪用、违规垫资或体外循环。2.3.2成本真实性核查‌核验工程签证、发票、工资清单等原始凭证，确认是否存在虚构成本套取资金等。2.4项目管理与执行‌2.4.1进度与质量控制‌分析工程超期原因（主客观因素），评估工期是否合理。2.4.2‌监理与审计责任‌检查监理日志是否完善、是否如实反映问题，是否存在失职或共谋行为等。

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招标人

云南云投版纳石化有限责任公司

联系人

马韵淳

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云南省昆明市西山区人民西路285号云投商务大厦15楼

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